Le rapport des transactions présente l’ensemble des données disponibles sur vos transactions, notamment le montant, l’état de la transaction et la conversion de la devise, le cas échéant.

Génération d’un rapport des transactions

Reportez-vous à la page Rapports, qui explique le format de base des rapports que vous pouvez générer à partir du Control Panel. Cette page décrit également comment utiliser les divers Paramètres et Filtres qui vous permettent de générer un rapport à partir des données les plus pertinentes seulement, comment exporter votre rapport, ainsi que la façon de créer, de planifier et de gérer les Requêtes.

Voici comment générer un rapport des transactions :

1. À partir de la barre de menus, sélectionnez Operations > Transactions.
2. Cliquez sur Manage Page Settings pour définir les paramètres à afficher dans le rapport et la façon dont ils s’affichent.
3. Sélectionnez la plage de dates du rapport dans le menu déroulant.
4. Cliquez sur Filters si vous souhaitez affiner les paramètres de recherche pour votre rapport.
5. Cliquez sur Run Report. Le rapport s’affiche en fonction des paramètres et des filtres sélectionnés.

Rapport des transactions

Les résultats sont triés par date en ordre descendant. Pour obtenir plus d’information sur une icône affichée dans le rapport, survolez l’icône avec le pointeur, et une infobulle s’affichera.

Les filtres appliqués à la recherche sont indiqués au-dessus de la Search Result, et vous pouvez les utiliser pour préciser davantage votre recherche.

Colonne Linkage

Cette colonne contient deux icônes :

• Cliquez sur  pour ouvrir la fenêtre Transaction Lifecycle, qui présente un récapitulatif de tous les détails de la transaction organisés par onglets et un historique comparatif de cette transaction (le cas échéant).
  La fonction Transaction Lifecycle est uniquement offerte pour les événements traités par Nuvei.

• Cliquez sur pour voir un récapitulatif des détails de la transaction organisés par onglets comme dans la fenêtre Transaction Lifecycle.

Le menu déroulant Actions, situé juste au-dessus du tableau du rapport, vous permet d’effectuer diverses actions pour une transaction précise (voir la rubrique « Actions»).

Actions

Situé au-dessus du rapport, le menu déroulant Actions vous permet d’ouvrir une demande auprès de l’assistance de Nuvei, en plus de traiter les transactions du rapport au moyen des actions suivantes : remboursement, paiement, annulation, règlement, annulation de crédit et paiement rapide. Les actions proposées varient en fonction du type et de l’état de chaque transaction.

Une fois votre action effectuée, un message s’affiche en haut de la page pour vous informer que cette action est approuvée et qu’un nouveau numéro de transaction a été assigné. Celui-ci figurera dans le champ Related Transaction ID.

Joindre l’assistance

Voici comment joindre l’assistance :

1. Sélectionnez les transactions pertinentes dans le rapport de rétrofacturation.
2. Dans le menu déroulant Actions, sélectionnez l’option Contact Support.
3. Une fenêtre s’ouvre ensuite, dans laquelle vous pouvez choisir le sujet de votre question.
4. Dans le menu déroulant Request, sélectionnez le sujet de votre demande. Le formulaire de demande approprié s’ouvre alors et indique le numéro de la transaction ou des transactions sélectionnées.
5. Inscrivez les détails de votre demande dans les champs.
6. Cliquez sur Preview pour visualiser votre demande avant de l’envoyer.
7. Cliquez sur Submit.

Remboursement

Une fois que Nuvei a réglé une transaction par l’intermédiaire de la banque acquéreuse, vous pouvez rembourser le client à partir du Control Panel. Vous pouvez aussi annuler les transactions qui ne sont pas encore réglées dans certains cas. Pour en savoir davantage, consultez la rubrique « Annulation».

Vous pouvez rembourser une transaction réglée pour un montant allant jusqu’à celui du paiement initial, mais pas une transaction rétrofacturée. Si vous désirez créditer le client d’une somme supérieure au montant initial, consultez la rubrique « Paiement ».

De plus, vous pouvez effectuer plusieurs remboursements partiels, tant que la somme des montants partiels est inférieure ou égale à la transaction initiale.

Lorsque vous remboursez une transaction, le montant initial est affiché. Si le client a converti la devise de la transaction, le montant converti est également affiché. La transaction est remboursée dans la devise cible, tandis que votre compte est débité du montant initial dans la devise d’origine.

Voici comment rembourser une transaction :

1. Sélectionnez la transaction pertinente dans le rapport des transactions.
2. Dans le menu déroulant Actions, sélectionnez Refund, ce qui ouvre la fenêtre Bulk – Refund.
   Remarque : Le champ Converted Amount ne s’affiche pas pour les transactions dont la devise n’a pas été convertie.
3. [Facultatif] Cochez la case Copy referral details pour récupérer l’identifiant client unique associé à la transaction initiale.
4. Vous pouvez soit rembourser le montant initial, soit effectuer un remboursement partiel en saisissant un autre montant dans la colonne Action Amount.
   Remarque : Si la devise de la transaction a été convertie, vous pouvez uniquement rembourser le montant intégral.
5. Cliquez sur Yes, Submit afin que Nuvei traite le remboursement pour le montant initial de la transaction ou le montant saisi.

Paiement

Si vous souhaitez offrir un paiement ou un crédit à un client, vous pouvez trouver le dépôt initial du client et lui remettre un montant inférieur, égal ou supérieur à celui de la transaction initiale. Vous pouvez envoyer un ou plusieurs paiements pour toute transaction de vente approuvée ou réglée.

Une transaction supplémentaire de type Credit est générée pour chaque paiement que vous envoyez.

Voici comment envoyer un paiement :

1. Sélectionnez la transaction pertinente dans le rapport des transactions.
2. Dans le menu déroulant Actions, sélectionnez Payout, ce qui ouvre la fenêtre Bulk – Payout.
   Remarque : Le champ Converted Amount ne s’affiche pas pour les transactions dont la devise n’a pas été convertie.
3. [Facultatif] Cochez la case Copy referral details pour récupérer le numéro de référence associé à la transaction initiale ou saisissez le numéro d’une autre transaction à laquelle vous souhaitez associer ce remboursement.
4. Vous pouvez soit envoyer un paiement égal au montant initial, soit saisir un autre montant dans la colonne Action Amount.
   Remarque : Si la devise de la transaction a été convertie, vous pouvez uniquement rembourser le montant intégral.
5. Cliquez sur Yes, Submit afin que Nuvei traite le paiement pour le montant initial de la transaction ou le montant saisi.

Annulation

Vous pouvez annuler une transaction de vente ou d’autorisation avant qu’elle ne soit réglée par Nuvei. Lorsque vous effectuez cette action, la transaction de débit initiale ne s’affiche pas sur le relevé de carte de crédit du client, car elle est annulée avant l’étape du règlement. L’annulation d’une transaction vous permet d’éviter une transaction erronée ou frauduleuse. Dans le cas des transactions de vente, l’annulation doit être traitée dans les 24 heures suivant la transaction initiale. Si la transaction est déjà réglée, vous pouvez uniquement procéder à un remboursement. Dans le cas des transactions d’autorisation, l’annulation débloque les fonds réservés à cette fin.

Lorsque vous demandez l’annulation d’une transaction, le montant initial s’affiche à l’écran. Si ce montant a été converti en une autre devise, il est présenté dans cette devise. Contrairement aux remboursements, les annulations peuvent seulement s’appliquer à l’intégralité du montant original ou converti.

Une fois la transaction annulée, Nuvei affiche la transaction trois fois dans le Control Panel. La transaction initiale approuvée conserve son statut d’origine, tandis que la deuxième transaction porte le statut Modified et la troisième, un nouveau numéro de transaction accompagné du statut Void.

Voici comment annuler une transaction :

1. Sélectionnez la transaction pertinente dans le rapport des transactions.
2. Dans le menu déroulant Actions, sélectionnez Void, ce qui ouvre la fenêtre Bulk – Void.
   Remarque : Le champ Converted Amount ne s’affiche pas pour les transactions dont la devise n’a pas été convertie.
3. [Facultatif] Cochez la case Copy referral details pour récupérer le numéro de référence associé à la transaction initiale ou saisissez le numéro d’une autre transaction à laquelle vous souhaitez associer ce remboursement.
4. Cliquez sur Yes, Submit afin que Nuvei tente d’annuler la transaction. Si l’annulation échoue, un message d’erreur s’affiche à l’écran. Vous pourrez alors communiquer avec l’équipe d’assistance aux paiements de Nuvei pour tenter de faire annuler le crédit.

Règlement

Dans le rapport des transactions, vous pouvez consulter toutes vos transactions autorisées actuelles et les régler directement dans le Control Panel, si ce n’est pas déjà fait à la suite d’une autorisation. Après que vous tentez de régler la transaction, le résultat s’affiche dans le rapport. Si la tentative est fructueuse, le statut de la transaction passe à Settled dans le rapport.

Lorsque vous réglez une transaction, le montant initial de celle-ci est affiché. Si le client a converti la devise de la transaction, le montant converti est également affiché. La transaction est réglée dans la devise d’origine, tandis que le compte du client est débité du montant converti dans la devise sélectionnée.

Voici comment régler une transaction :

1. Sélectionnez la transaction pertinente dans le rapport des transactions.
2. Dans le menu déroulant Actions, sélectionnez Settle, ce qui ouvre la fenêtre Bulk – Settle.
   Remarque : Le champ Converted Amount ne s’affiche pas pour les transactions dont la devise n’a pas été convertie.
3. [Facultatif] Cochez la case Copy referral details pour récupérer le numéro de référence associé à la transaction initiale ou saisissez le numéro d’une autre transaction à laquelle vous souhaitez associer ce remboursement.
4. Vous pouvez soit effectuer un règlement pour le montant initial, soit saisir un autre montant dans la colonne Action Amount.
5. En fonction de la configuration du marchand, vous pouvez effectuer un règlement pour un montant supérieur à celui de l’autorisation dans la colonne Max Settle Amount.
6. Cliquez sur Yes, Submit afin que Nuvei traite le règlement pour le montant initial de la transaction ou le montant saisi.

Annulation de crédit

Vous pouvez annuler une transaction de crédit avant que Nuvei renvoie les fonds au compte du client. Lorsque vous annulez une transaction de crédit avant l’étape de règlement, le montant n’est pas crédité au compte du client. L’annulation d’une transaction de crédit vous permet d’éviter une transaction erronée ou frauduleuse. Si le montant de la transaction a déjà été crédité, les fonds ne peuvent pas être retournés à votre compte.

Une fois la transaction annulée, Nuvei affiche la transaction trois fois dans le Control Panel. La transaction initiale approuvée conserve son statut d’origine, tandis que la deuxième transaction porte le statut Modified et la troisième, un nouveau numéro de transaction accompagné du statut Void Credit.

Voici comment annuler une transaction de crédit :

1. Sélectionnez la transaction pertinente dans le rapport des transactions.
2. Dans le menu déroulant Actions, sélectionnez Void Credit, ce qui ouvre la fenêtre Bulk – Void Credit.
   Remarque : Le champ Converted Amount ne s’affiche pas pour les transactions dont la devise n’a pas été convertie.
3. [Facultatif] Cochez la case Copy referral details pour récupérer le numéro de référence associé à la transaction initiale ou saisissez le numéro d’une autre transaction à laquelle vous souhaitez associer ce remboursement.
4. Cliquez sur Yes, Submit afin que Nuvei tente d’annuler le crédit. Si l’annulation de la transaction de crédit échoue, un message d’erreur s’affiche à l’écran. Vous pourrez alors communiquer avec l’équipe d’assistance aux paiements de Nuvei pour tenter de faire annuler le crédit.

Paiement rapide

La fonction de paiement rapide, aussi appelée Visa Direct chez Visa ou MoneySend chez Mastercard, est un moyen novateur d’accélérer les transferts bancaires en acheminant les transactions selon le numéro de carte.

Grâce au paiement rapide, l’utilisateur final reçoit les fonds dans un délai de 30 minutes.

Voici comment envoyer un paiement rapide :

1. Sélectionnez la transaction pertinente dans le rapport des transactions.
2. Dans le menu déroulant Actions, sélectionnez Fast Payout, ce qui ouvre la fenêtre Bulk – Fast Payout.
   Remarque : Le champ Converted Amount ne s’affiche pas pour les transactions dont la devise n’a pas été convertie.
3. [Facultatif] Cochez la case Copy referral details pour récupérer le numéro de référence associé à la transaction initiale ou saisissez le numéro d’une autre transaction à laquelle vous souhaitez associer ce remboursement.
4. Vous pouvez soit envoyer un paiement rapide égal au montant initial, soit saisir un autre montant dans la colonne Action Amount.
   Remarque : Si la devise de la transaction a été convertie, vous pouvez uniquement rembourser le montant intégral.
5. Cliquez sur Yes, Submit afin que Nuvei traite le paiement rapide pour le montant initial de la transaction ou le montant saisi.

Omnicanal (transactions avec présentation de carte)

• Les transactions avec présentation de carte sont effectuées en insérant, en glissant ou en présentant physiquement la carte (ou un appareil de paiement) au terminal de point de vente, ou en saisissant les détails de la carte manuellement dans le terminal.
• Types de transactions avec présentation de carte : Sale, Auth, Settle, Void, Refund et Close Batch.
• Pour faire une recherche de transactions avec présentation de carte, cliquez sur Filters et réglez le filtre Processing Channel à « Card Present ». Tous les détails sur les transactions concernées se trouvent dans l’onglet Card Present du rapport.
• Selon le cas, les actions suivantes sont autorisées ou non pour les transactions avec présentation de carte dans le Control Panel :
  • Refund et Payout sont autorisées pour les types de transactions Sale et Settle, mais seulement lorsque ces transactions ont été compensées (valeur du paramètre Was Transmitted = YES).
  • Aucune action n’est autorisée pour le type Auth.
  • L’action Void n’est pas autorisée pour les transactions avec présentation de carte dans le Control Panel. Par contre, elle est autorisée sur le terminal.

Actions par lot

La fonction d’actions par lot vous permet d’appliquer une action à de nombreuses transactions à la fois. Les actions proposées varient en fonction du type et de l’état de chaque transaction.

Voici comment effectuer une action par lot :

1. Dans le tableau du rapport, cochez les cases correspondant aux transactions désirées dans la colonne complètement à gauche, ou cochez la première case du haut pour sélectionner toutes les transactions. Vous pourrez ensuite effectuer une des actions offertes.
2. Ouvrez le menu déroulant Actions au-dessus du rapport et sélectionnez une action. (Les actions indisponibles sont grisées.) Une fenêtre contextuelle s’affiche et présente toutes les transactions compatibles avec cette action.
3. Pour les remboursements, les paiements et les règlements, vous pouvez modifier le montant en saisissant un autre nombre dans la zone de texte sous la colonne Action Amount. Dans le cas des remboursements et des règlements, il se peut que le montant ajusté soit inférieur au montant initial.
4. Pour toutes les actions, vous pouvez cocher la case Copy referral details pour récupérer le numéro de référence associé à la transaction initiale ou saisir le numéro d’une autre transaction à laquelle vous souhaitez associer le remboursement.
5. Au besoin, vous pouvez commenter votre action.
6. Cliquez sur Yes, Submit pour confirmer. Une fenêtre contextuelle s’affiche ensuite pour confirmer l’action, et les transactions sont mises à jour. Chaque transaction traitée avec l’action par lot se verra attribuer un nouveau numéro de transaction, qui s’affiche dans la fenêtre contextuelle de confirmation.
7. [Facultatif] Cliquez sur Export pour télécharger un rapport des actions effectuées.

Paramètres du rapport

Les tableaux de cette section décrivent les divers paramètres qui peuvent être inclus dans le rapport au moyen des onglets de la fenêtre Manage Report Settings.

Transaction

Parameter	Description	Remarques
Date	Date et heure de soumission de la transaction.	Intervalle de temps sélectionné pour la recherche parmi les transactions des trois dernières années. Les rapports généraux, qui sont créés sans paramètres de recherche, peuvent couvrir des intervalles allant jusqu’à six mois. Pour les recherches de paramètres précis, la plage de dates peut aller jusqu’à 12 mois. Ce champ est affiché en tout temps.
Transaction ID	Numéro de transaction de Nuvei.	Lorsque vous recherchez une transaction en particulier, la valeur Date Range est ignorée. Les résultats de votre recherche s’affichent plutôt pour les 180 derniers jours. Ce champ est affiché en tout temps.
Related Transaction ID	Numéro de la transaction liée lorsque deux transactions sont liées l’une à l’autre.	Ce champ concerne les flux de transactions et cas d’utilisation suivants : Auth-Settle, Auth3D-Sale, Sale-Credit, Sale-Void et Sale-Sale (transactions de refacturation seulement).
Transaction Type	Type de transaction.	Six types de transactions ayant des répercussions financières sont présentées par défaut. To view additional transaction types, you can select transactions listed under Others or you can use “Select All”.
Authorization Type	Type d’autorisation donnée à une transaction.	Valeurs possibles : Pre-authorization: S’affiche lorsque le marchand ne connaît pas encore le montant à capturer. Cette valeur lui permet d’augmenter ou de diminuer le montant initialement autorisé plus tard. Final Authorization: Le montant final est autorisé par le détenteur de carte. La transaction sera définitivement capturée pour la totalité du montant, qui ne peut pas être modifié.
Currency	Devise initiale de la transaction.	Cette valeur peut différer de la devise finale de la transaction une fois que celle-ci est convertie en une autre devise.
Amount	Montant initial de la transaction.	Cette valeur peut différer du montant final de la transaction une fois que celle-ci est convertie en une autre devise.
Transaction Result	Résultat de la transaction.	When the transaction was modified, this field indicates the initial status of a transaction and then any subsequent changes. If a transaction does change status, a link to the related transaction appears in the Related Transaction ID field. Ce champ est affiché en tout temps.
Is Partial Approval	Mention que l’approbation partielle a été effectuée ou non.	Valeurs possibles : Yes or No Ce paramètre s’affiche également dans l’onglet Partial Approval.
Reason Code	Raison pour laquelle la transaction a été refusée par la banque.	Codes de motif de refus
Filter Reason	Raison pour laquelle la transaction a été filtrée par Nuvei.	Motifs d’erreur de filtre
Processing Channel	Canal utilisé lors de la transaction.	Valeurs possibles : E-commerce: Transactions de paiement traitées en ligne. MOTO: Transactions de paiement traitées par la poste ou par téléphone. Card-present: Transactions de paiement où le détenteur de carte est physiquement présent.
Acquiring Bank	Banque acquéreuse ou mode de paiement alternatif associé au mouvement.
Multi-client	Compte multiclient dans lequel la transaction a été traitée.	Les comptes multiclients sont composés de plusieurs comptes clients, qui comportent chacun leur propre ensemble de transactions.
Client Name	Nom du compte marchand défini dans la passerelle de paiements et associé à la transaction.
Site Name	Identifiant du site Caissier généré par Nuvei.
APM Reference	Numéro de référence du mode de paiement alternatif utilisé pour la transaction.
Affiliate	Nom du marchand affilié qui est à l’origine de la transaction.
PPP Order ID	ID de commande que Nuvei génère à chaque transaction traitée au moyen de la page de paiement.
Bank Transaction ID	Numéro de transaction fourni par le mode de paiement alternatif ou la banque.
Client Unique ID	Numéro de la transaction dans le système du marchand.	Cette valeur doit être unique. Ce champ est affiché en tout temps.
Auth Code	Code d’autorisation de la transaction fourni par la banque émettrice.
Custom Data	Toute donnée personnalisée que vous souhaitez voir affichée parmi les détails de la transaction dans le rapport.
Is Credited	Indique si la transaction a été créditée ou non.
Credit Type	Type de crédit des transactions pour lesquelles le client a reçu un crédit.	Valeurs possibles : Refund – Le client est crédité d’un montant pouvant aller jusqu’au total de la transaction initiale. Payout – Le client peut être crédité d’un montant pouvant atteindre ou surpasser le total de la transaction initiale. Fast Payout – Le client peut être crédité d’un montant pouvant atteindre ou surpasser le total de la transaction initiale dans un délai de 30 minutes. Not a credit – La transaction n’est pas un remboursement ni un paiement.
Is Cascaded	Indique si la transaction est en cascade.	Si vous cliquez sur Yes, les détails sur la transaction en cascade s’affichent dans un autre tableau.
Is Modified	Indique si la transaction a été modifiée.	Si le filtre Modification Reason est réglé à No, il sera désactivé.
Modification Reason	Raison pour laquelle la transaction a été modifiée, le cas échéant.	Si le filtre Is Modified est réglé à No, il sera désactivé.
Product ID	Code alphanumérique que vous avez assigné à un produit.
Recurring Type	Indication du type de transaction récurrente.	Valeurs possibles : Initial – Première transaction dans un cycle de refacturation. Rebill – Transactions récurrentes dans un cycle de refacturation.
URL	Nom de site que vous avez défini au moyen du paramètre customSiteName.	Si vous ne définissez pas ce paramètre, le nom sera celui configuré dans le système Nuvei.
Entry Mode	Indicates the point of sale entry mode.	Valeurs possibles : Contactless ICC Contactless magstripe ICC Read (chip) ICC Read (chip)+PIN Magnetic stripe swiped Manually (key-entered)
Terminal ID	Identifiant du terminal.	Vous pouvez choisir la valeur de ce paramètre à partir d’une fourchette indiquée par Nuvei. Ce paramètre s’affiche également dans l’onglet Card Present.
Terminal Country	Pays dans lequel se trouve le terminal.	Ce paramètre s’affiche également dans l’onglet Card Present.
Offline Transaction	Indication que la transaction avec présentation de carte n’a pas été autorisée avant le règlement. Applicable aux transactions avec présentation de carte.s.	L’autorisation consiste à vérifier la validité et le solde disponible de la carte de crédit d’un client avant que la transaction ne soit approuvée. Quant au règlement, il s’agit du transfert de fonds réel du client au marchand. En fonction du type de transaction indiqué dans la demande d’autorisation, la passerelle lance l’étape du règlement. La passerelle envoie ensuite une demande de règlement à l’institution financière pour réclamer le transfert de fonds.. Ce paramètre s’affiche également dans l’onglet Card Present.
Merchant Attendance	Indique si le marchand était présent ou non durant la transaction avec présentation de carte.	Ce paramètre s’affiche également dans l’onglet Card Present.
Is Currency Converted	Indique si la devise de la transaction a été convertie ou non.
ARN	Numéro de référence de l’acquéreur associé à la transaction.
Lifecycle ID	Identifiant du cycle de vie, qui est déterminé par le premier numéro dans une série chronologique de transactions.
Is Fast Funds	Indique si le processus de sous-intégration du mode de paiement est Fast Payout ou non.
Provider Decline Reason	Motif de refus renvoyé par l’API du fournisseur.
Descriptor	Identifiant du marchand de la transaction utilisé sur le relevé de carte.
Sub-merchant Name	Nom du marchand secondaire dans le compte du facilitateur de paiement.
Sub-merchant Country	Pays du marchand secondaire.
Sub-merchant City	Ville du marchand secondaire.
Subscription ID	Numéro d’identification de l’abonnement périodique.
Was Transmitted	Indique si la transaction a été transmise ou non à la banque acquéreuse.
Encrypted ID	Numéro de référence du mode de paiement alternatif.
Batch ID	Numéro de lot utilisé aux fins de compensation.	Concerne uniquement les marchands qui traitent les paiements avec Nuvei Amérique du Nord comme acquéreur, ainsi que les transactions avec présentation de carte.
BSP Country	Pays du plan de facturation et de règlement associé à la transaction.	La valeur de champ correspond au drapeau ou à l’icône du pays lorsque cette information est disponible. Vous pouvez passer la souris sur le drapeau pour afficher le nom du pays dans une infobulle.
Source Application	Source d’une transaction qui a été téléversée manuellement.	Valeurs possibles : Control Panel Batch Upload Control Panel Case Management Control Panel Transaction Control Panel Paylink
APM Request ID	Description du numéro de demande généré lorsque Nuvei envoie la demande au fournisseur du mode de paiement alternatif.	Concerne uniquement les modes de paiement alternatifs. This parameter can be used to search for transactions in free text search.
Converted Amount	Montant final de la transaction après la conversion de la devise.	Cette valeur peut différer du montant initial de la transaction une fois que celle-ci est convertie en une autre devise.
Is AFT	Indication qu’il s’agit ou non d’une transaction de financement de compte (TFC) de Visa.	Pour ce type de transaction, les fonds sont retirés d’un compte Visa et utilisés pour financer un différent compte Visa ou autre. Valeurs possibles : Yes, No
Scheme Identifier	Identifiant de la transaction de groupement pour Visa Direct.
Provider Additional Information	L’information est présentée sous forme de chaîne, comme suit : EMAIL=****@gmail.com&PAYERID= ***&PAYERSTATUS=verified& SALUTATION=&FIRSTNAME=John &LASTNAME=Doe& BILLINGNAME=John Doe &STREET=1 Any Street &CITY=Cityville&STATE= &ZIP= 12345&COUNTRY=GB &COUNTRYNAME=United Kingdom &ADDRESSID=PayPal &ADDRESSSTATUS=Confirmed
Original Client	Client initial.
Industry	Nom du secteur associé au client.
Personal ID	The user's Personal ID number.
Lot Number	This is the Batch file Number which is identifier of the closing file generated by Nuvei for the banks.
Trace Number	This is the ID of transaction inside the Lot Number (Generated for the banks),
Refund Authorization Status	"Online Refund" refers to the act of sending an authorization request to card schemes for Refund transactions, rather than simply including them in the clearing process. This indicates whether an authorization for a refund request has been approved or declined by the payment provider. Nevertheless, Nuvei might attempt to clear the refund regardless.	This parameter can be used in Select Filters. Possible Values: • Refund authorization attempted and declined by issuer • Refund authorization attempted and approved by issuer. • Refund authorization attempted and ended in error. • No refund authorization Notes: • The Online Refund is applicable only if it is configured for the merchant and for Nuvei Acquiring. • Relevant only for Credits transaction type.

Paiement

Paramètre	Description	Remarques
Payment Method	Icône du mode de paiement utilisé pour la transaction.
Payment Option	Processus de sous-intégration du mode de paiement (p. ex., paiement rapide) utilisé pour la transaction.
Payment Sub-method	Canal de paiement employé du côté du prestataire de services.
PAN	Premier chiffre et quatre derniers chiffres de la carte de crédit.	Par exemple : 4***********7917 Dans la section des filtres, le marchand peut cliquer sur les boutons au-dessus de la zone de texte PAN pour alterner entre les options Credit/Debit Card et Alternative Method. Lorsque la transaction passe par un mode de paiement alternatif, ce champ s’affiche avec le libellé ACCOUNT ID et non PAN.
Issuing Country	Emplacement de l’émetteur de la carte de crédit ou de débit.	Cette icône représente le drapeau du pays. Vous pouvez passer la souris sur le drapeau pour voir le nom du pays dans une infobulle.
BIN	Six premiers chiffres de la carte de crédit ou de débit, qui désignent l’institution émettrice.
Card Type	Indication sur le type de carte utilisée.	Valeurs possibles : Debit Debit anonymous prepaid Debit prepaid Credit
Expiration Date	Date d’expiration de la carte de paiement.
Issuer Bank	Nom de la banque émettrice pour les transactions par carte de crédit.
Name on Card	Nom du client, tel qu’indiqué sur sa carte de crédit ou de débit.
Card Brand	Sous-marque du groupement de cartes.
Card Product Type	Indique si la carte appartient à un consommateur ou à une entreprise.
External Scheme Identifier	Code de référence unique du groupement de cartes qui peut être transmis durant une transaction et qui renvoie à une autre transaction générée au sein du groupement.
Network Token Used	Indique si le jeton généré par le groupement a été utilisé ou non.	Concerne les cartes Mastercard seulement. Valeurs possibles : Yes, No, empty
UPO	Identifiant de l’option de paiement de l’utilisateur pour les modes de paiement enregistrés qui sont associés à l’identifiant de jeton de l’utilisateur.
Invoice	Invoice numeric value received from the merchant.	This parameter is related to Omnichannel transactions, and it appears when the processing channel is set to "Card Present."
TIP	A numeric value representing the part of the total transaction amount for a tip.	This parameter is related to Omnichannel transactions, and it appears when the processing channel is set to "Card Present."
Clerk ID	A numeric value representing the worker who submitted the transaction.	This parameter is related to Omnichannel transactions, and it appears when the processing channel is set to "Card Present."

Consommateur

Parameter	Description	Notes
Billing Country	Pays du client.	La valeur de champ correspond au drapeau ou à l’icône du pays lorsque cette information est disponible. Vous pouvez passer la souris sur le drapeau pour afficher le nom du pays dans une infobulle.
IP Country	Pays dans lequel se trouve l’adresse IP.
Email Address	Adresse courriel du client.	Vous pouvez visualiser les transactions traitées pour un client en particulier durant l’année précédente en saisissant son adresse courriel et en modifiant la plage de dates du rapport sous Date Range.
User ID	Numéro d’identification que vous avez assigné au client.	Vous pouvez visualiser des utilisateurs précis qui ont effectué des transactions durant l’année précédente en saisissant leur identifiant dans le champ User ID et en modifiant la plage de dates sous Date Range.
Billing First Name	Prénom du client.
Billing Last Name	Nom de famille du client.
Billing Address	Adresse du client.
Billing City	Ville de résidence du client.
Billing State	État ou province du client.
ZIP Code (Billing ZIP)	Code ZIP ou code postal du client.
Billing Phone	Numéro de téléphone du client.
IP Address	Adresse IP du client.
Device Type	Type d’appareil.	Valeurs possibles : Desktop Mobile Tablet TV Unknown
Device Name	Nom de modèle de l’appareil.	Exemples: Apple iPhone, Samsung GT-S7390, Google Nexus 10, Nokia Lumia 820
Device OS	Système d’exploitation de l’appareil.	Exemples: Android, iOS, Windows 10
User Token ID	Identifiant unique de l’utilisateur dans le système du marchand.	Le marchand transmet ce paramètre à Nuvei.

Authentification

Parameter	Description	Remarques
Transaction Highlights	Présentation de divers aspects importants d’une transaction en particulier.	À l’heure actuelle, cette colonne indique la valeur YES ou NO pour le transfert de responsabilité des transactions de vente.
AVS Result	Réponse du fournisseur du service de vérification d’adresse (SVA).	Valeurs possibles : A – Correspondance de l’adresse, mais code ZIP ou postal erroné E – Ineligible transaction G – Transaction inadmissible N – Non-correspondance de l’adresse et du code ZIP ou postal R – Réessayer (système non disponible ou délai expiré) S – Type de carte non pris en charge U – Information d’adresse non disponible W – Correspondance du code ZIP à 9 chiffres, mais adresse erronée X – Correspondance exacte du code ZIP à 9 chiffres et de l’adresse Y – Correspondance de l’adresse et du code ZIP à 5 chiffres Z – Correspondance du code ZIP à 5 chiffres, mais adresse erronée
CVV2 Result	Réponse au code CVV2.	Valeurs possibles : D – Code de sécurité non valide M – Correspondance N – Non-correspondance P – Non traité S – CVV devant figurer sur la carte, mais absent selon le marchand U – Utilisateur non inscrit Y – Correspondance
Is 3D	Indique si la transaction a été traitée en mode 3D.	Yes: La transaction a été gérée en mode 3D. No: La transaction n’a pas été gérée en mode 3D. Not Managed: Vos transactions ne sont pas gérées par Nuvei.
ECI	Indicateur de commerce électronique (ICE), qui précise le degré de sécurité utilisé dans un programme 3D lorsque le détenteur de carte fournit ses renseignements de paiement au marchand.	Ce paramètre ne s’affiche que pour les transactions 3D Secure. Voici les valeurs ICE possibles : Visa: 5 – Le détenteur de carte a bien été authentifié. 6 – L’émetteur ou le détenteur de carte ne participe pas à un programme 3D Secure. 7 – Le paiement n’a pas été authentifié. Mastercard: 2 – Le détenteur de carte a bien été authentifié. 1 – L’émetteur ou le détenteur de carte ne participe pas à un programme 3D Secure. 6 – Le paiement n’a pas été authentifié. Si la valeur ICE a été déclassée (souvent un passage de 5 à 7), cette colonne indique l’ancienne et la nouvelle valeur.
Authentication Status	Résultat du processus d’authentification 3D.	Valeurs possibles : N – Échec de l’authentification U – Authentification impossible E – Erreur Y – Authentification réussie A – Tentatives de traitement effectuées
Enrollment Status	Indication sur l’inscription du client au programme 3D Secure.	Valeurs possibles : N – Détenteur de carte non participant U – Authentification impossible E – Échec de validation de champ critique Y – Carte participante
PSD2 Scope	Indique si le territoire de la transaction est inclus dans le champ d’application de la directive du deuxième service de paiement.	Ce champ est aussi accessible dans la zone Timeline de la fenêtre Transaction Lifecycle pour les transactions Auth3D
Is SCA Mandated	Indique si une transaction doit exiger un contrôle client strict ou non.	Ce champ est aussi accessible dans la zone Timeline de la fenêtre Transaction Lifecycle pour les transactions Auth3D
3D Version	Version du protocole 3D Secure qui a été utilisée pour le traitement.	Ce champ est aussi accessible dans la zone Timeline de la fenêtre Transaction Lifecycle pour les transactions Auth3D
3D Message Version	Version du protocole 3D Secure 2.	Valeurs possibles : 2.0.1 2.1.0 2.2.0 Ce champ est aussi accessible dans la zone Timeline de la fenêtre Transaction Lifecycle pour les transactions Auth3D.
Authentication Flow	Décision d’authentification définitive dans un flux 3D Secure, laquelle est une combinaison des décisions de l’acquéreur et de l’émetteur.	Valeurs possibles : Frictionless –  La banque émettrice a dispensé l’utilisateur de l’étape d’authentification supplémentaire. Le transfert de responsabilité pour la rétrofacturation revient à l’émetteur. Challenge – La banque émettrice exige que l’utilisateur passe une étape d’authentification supplémentaire. Le transfert de responsabilité pour rétrofacturation revient à l’émetteur si cette étape complexe est passée. 3D Flow halted due to technical reasons  – L’authentification de l’utilisateur a échoué pour des raisons techniques. Exemption – La banque émettrice a dispensé l’utilisateur de l’étape d’authentification supplémentaire à la demande de l’acquéreur. Le transfert de responsabilité pour la rétrofacturation revient au marchand. Ce champ est aussi accessible dans la zone Timeline de la fenêtre Transaction Lifecycle pour les transactions Auth3D.
Is Liability Shift	Indique si la transaction implique un transfert de responsabilité en cas de rétrofacturation liée à la fraude.	Si la valeur est Yes, le transfert de responsabilité revient à l’émetteur. Si la valeur est No, le transfert de responsabilité revient au marchand dans la majorité des cas. Ce paramètre s’applique à toutes les versions du protocole 3D Secure.
Is External MPI	Source des transactions 3D Secure.	Ce paramètre est seulement pris en charge à partir de la version 2.2 du protocole 3D Secure. Ce champ est aussi accessible dans la zone Timeline de la fenêtre Transaction Lifecycle pour les transactions Auth3D.
Merchant Whitelist	Indique si l’utilisateur a demandé à l’émetteur d’ajouter le marchand à la liste d’autorisation.	Ce champ est aussi accessible dans la zone Timeline de la fenêtre Transaction Lifecycle pour les transactions Auth3D.
Acquirer Decision	Indique si la transaction a été exemptée d’un flux complexe à la demande de l’acquéreur.	Ce champ est aussi accessible dans la zone Timeline de la fenêtre Transaction Lifecycle pour les transactions Auth3D.
Acquirer Decision Reason	Indicateur d’exemption envoyé à la banque émettrice.	Ce champ est aussi accessible dans la zone Timeline de la fenêtre Transaction Lifecycle pour les transactions Auth3D.
Authentication Status Reason	Raison de l’état d’authentification pour les transactions 3D Secure 2.0 Auth3D.

Rapport récapitulatif des transactions

Le rapport récapitulatif des transactions affiche la version la plus à jour des transactions. Par exemple, si une transaction était en attente avant d’être approuvée, les marchands ne verront que la transaction approuvée.

En plus de votre rapport des transactions habituel, vous pouvez générer une version courte qui contient les paramètres suivants pour un intervalle de temps et d’autres filtres de votre choix.

• Transaction Type
• Currency
• Transaction Result
• Total Count
• Sum Amount

Voici comment afficher le rapport récapitulatif des transactions :

1. À partir de la barre d’options de recherche, sélectionnez Summary Report: Yes dans le menu déroulant.
2. Saisissez et sélectionnez les détails pertinents dans les champs de recherche des zones Transaction Information, Payment Information, Consumer Billing Information et Authentication Information.
3. Cliquez sur Run Report pour voir le rapport récapitulatif.

Exemple de rapport des transactions

Cliquez ici pour télécharger un exemple de rapport exporté.

Cliquez ici pour télécharger un fichier qui présente le format des colonnes de la grille.